2012年前三季度财政运行情况汇报

今年以来，面对严峻的国内外经济形势，全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署，努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素，高度重视财政工作，狠抓组织财政收入不放松，千方百计保增长，紧紧围绕全年收入任务，采取积极有效措施，尽可能为“三保”和“两个率先、一个努力”建设提供最大财力保障，尽全力保证全市各

项社会事业平稳发展。

一、1-9月份财政收入完成情况

1-9月份全市财政总收入完成38.03亿元，为年初预算的57.6%，同比减收23502万元，下降5.8%。分部门完成情况：国税部门完成150555万元，下降33.9％；地税部门完成125290万元，增长13.5％；财政部门完成104410万元，增长58.5％。总收入中税收收入完成30.6亿元，占财政总收入比重为80.5%，同比下降8.4个百分点，非税收入完成74236万元，占财政总收入比重为19.5%。非税收入同比增长29280万元，增长65.1%。 分级完成情况是：市本级完成95274万元，增长39.8%；分宜县完成46299万元，增长15.5%；渝水区完成40319万元，增长4.2%；仙女湖区完成7301万元，增长11.6%；开发区完成31721万元,增长7.8%;仰天岗区完成5402万元，增长28.8%。

财政收入的特点：总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。主要原因：二是收入结构不尽合理。今年以来，在经济下行及政策性减收等因素影响下，增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势，同时，非税收入增长较快，由此导致财政收入质量下降。1-9月份，非税收入同比增长29280万元，增长65.1%，完成74236万元，占财政总收入比重为19.5%。收入存在的主要问题：一是财政收入总量下降比较明显，总收入比上年同期下降近6个百分点；二是重点税源严重不足，全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入138326万元，同比减收69085万元，下降33.3%。

二、1-9月份财政支出完成情况财政支出分级完成情况是：市直完成99263万元，增长14.19%；分宜县完成73393万元，增长29.19%；渝水区完成64768万元，增长4.31%；仙女湖区完成10755万元,增长22.38%；开发区完成36071万元, 增长20.39%；仰天岗区

完成3165万元。支出的特点：一是继续保持高位增长，1-9月份全市财政支出完成287415万元，同比增加39674万元,增长16

.01%；二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障；三是积极支持新农村建设，加大对乡村文化卫生事业的投入，实施大病医疗救助工程；四是预拨资金量大。为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业，我市预拨就业补助资金3700余万元。

支出存在的问题：今年以来，由于受金融危机影响我市财政收增长乏力，出现了近年来少有的下滑，因此，支出面临资金短缺，压力巨大。

三、民生工程进展情况

（一）社会保障方面：今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有21项，已安排资金总额为31923.9万元，截至9月份，已拨付资金共计27318.8万元

（三）三农建设方面：涉及到我局的民生工程三农方面项目共有13项，已安排资金共计9157.02万元，截至9月份已拨付资金7910.59万元。

（四）行政政法方面：民生工程中我局涉及到行政政法方面，已安排资金4552.33万元，截至9月份已拨付资金2212.95万元。

此外，经济建设房、廉租房建设截止9月份已安排资金5994.5万元，并已全部拨付到位。

四、全年工作建议和措施

一、调整今年财政收入预算目标。预计2009年全市财政总收入完成59.5亿元，比上年增加4.4亿元，增长8%；其中地方财政收入完成30.5亿元，比上年增加4.4亿元，增长16.9%。

二、实行财税工作调度常态化。为了全面统筹我市财税工作的开展，根据市主要领导的指示精神，我市将实行每月一次的财税工作调度会，各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况，对财税工作做到进度跟着时间走，政策随着环境变。

三、开展财税联合检查。为确保完成今年的财政收入任务，市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组，对全市重点税源企业，多年未查企业，税负率偏低企业进行重点检查。此外，针对我市目前宾馆、服务业的现状，将成立一个对宾馆、服务业未办理税收登记及纳税申报检查小组。

四、着力支持企业发展。加大支持企业发展力度，发挥大企业税收洼地效应，争取上下游税收流入我市。市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收贡献调查，在调查结果的基础上，对重点企业实施“一户一策”奖励政策。

五、着力保障民生工程。下更大力气争取中央和省里支持，积极整合使用政府资金，确保省60项和我市70项民生工程政策实施到位。进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定。

六、着力抓好节减开支。要严格控制一般性支出，坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化项目重复建设、暂停楼堂馆所建设等。同时扎实推进“小金库”治理工作，规范财经秩序，推进反腐倡廉。