最新煤矿物资采购工作岗位职责有哪些 煤矿物资采购管理办法汇总

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

煤矿物资采购工作岗位职责有哪些 煤矿物资采购管理办法篇一

一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到计划员签认。

四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。

七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。 现场材料员岗位职责

一、熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合格后，方可上岗。

二、能根据材料预算，及时掌握市场信息，编制月度采购计划、用款计划，经审核落实后进行实施，编制材料报表。

三、能坚持“六不”采购原则：无计划部采购，质量不好不采购，超储备不采购，价格超过规定未经领导同意不采购，违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。

四、能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，先算后用，点滴节约，尽量减少周转环节，降低材料成本。

五、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单，落实货源。

六、能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为根据按照分项工程限额发料。

七、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。

八、能根据进库验收、发料制度、对库容库貌，做到库容整齐清洁，场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结。

九、对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。

十、能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备标准、规定使用期限进行奖罚。能遵守财经纪律，严格控制费用开支，外出借款返回时在3日内报销。结算清楚，不拖延。

施工现场材料主管岗位职责

一、施工前的材料准备工作

1、了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；

2、了解材料供应方式；

3、做好现场材料堆放平面布置规划；

4、做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。

二、施工中的材料组织管理工作

1、合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；

2、履行供应合同，保证施工需要；

3、掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；

4、加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；

5、组织督促料具的合理使用。

三、施工验收阶段材料管理

1、根据收尾工程，清理料具；

2、组织多余的料具退库；

3、及时拆除临时设施；

4、做好废旧物资的回收和使用；

5、及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果 材料会计岗位职责

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。 材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。

但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

材料会计

1.建立各类材料库存明细账和各工程项目分类明细账。

2.建立各施工单位甲供材料明细账。

3.定期与施工队、供应商核对材料供应数量。

4.进行各类账簿的登记、核对，做到账证相符、账账相符。

5.认真做好基建材料物资的保管工作，堆放整齐有序，防火设备齐全，防盗、防霉、防锈蚀。

6.做到进库物资的品名、批件、发票、数量、规格相符。

7.依据施工员审核的材料预算单及时发放材料，做到数量、规格准确无误。

8.认真做好物资进出库登记手续，定期汇总报表，做到日清月结，定期盘点查库，做到账物相符。

9.负责基建科所有需要保存资料的收集、整理、归档工作。

10.参与学校小型工程预决算编制与审核。

11.负责学校房租水电费的统计和制表收费。

12.完成领导交办的其它工作。 材料会计岗位描述

职位名称 材料会计 直属上级 财务经理 所属部门 财务处 职位概要: 材料入库发票、原材料入库单据及管理、各类材料出库单审核、原材料及成品库管理及相关业务。应付帐款、其它应付款对帐及结帐。工作内容: a)入库发票审核的录入；各类材料出库单审核录入；原材料及成品仓库盘点并及时报告；

b)应付帐款对帐，关联交易统计； c)合同价格审核。

d)原材料及成品仓库盘点并及时报告； e)定期不良库存资产报表；

f)每月材料估价入库及下月冲估价。

材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。

但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

第10篇：物资采购部提运员岗位职责1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。根据任务性质，整理单据、货款,如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。2.提货时，提运员必须根据提单的品名、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。3.在车站、码头提托运回来的物品,若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管或经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放，防止物品破损,并堆放整齐,保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单，做好交接工作。4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行。

煤矿物资采购工作岗位职责有哪些 煤矿物资采购管理办法篇二

物资采购部岗位职责

物资采购部主要职责

1、负责物资、器材采购计划汇总编制。

2、负责物资采购、验收、保管、发放。

3、负责物资采购招标及供应商管理。

4、负责物资采购合同谈判、合同签订及合同履行。

5、负责物资库存限额控制及利库。

6、负责电子商务。

主任岗位职责

1、主持部门全面工作。

2、负责部门三基工作、党风廉政建设、维护稳定、综合治理及计划生育工作。

3、负责物资、器材采购计划汇总编制。

4、负责物资采购、验收、保管、发放。

5、负责物资采购招标、供应商管理，合同谈判、签订及履行。

6、负责电子商务、物资库存限额控制及利库。

7、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。

8、完成公司安排的其他工作。

副主任岗位职责

1、协助主任负责部门日常管理工作。

2、协助主任负责物资、器材采购计划汇总编制。

3、协助主任负责物资采购、验收、保管、发放。

4、协助主任负责物资采购招标、供应商管理，合同谈判、签订及履行。

5、协助主任负责电子商务、物资库存限额控制及利库。

6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。

7、完成主任安排的其他工作。

综合管理岗位职责

1、负责部门综合事务管理。

2、负责文件编制、流转、报送和存档。

3、负责部门会务组织及重点工作督察督办。

4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

5、负责完成领导交办的其他工作。

系统管理岗位职责

1、负责物资采购信息系统日常维护和管理。

2、负责物资采购信息安全及保密管理。

3、参与财务结算或财务数据结转。

4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

5、负责完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责

1、负责物资采购款项审核、核算、预付及承付。

2、负责发票与凭证收发、传递、审查及验证。

3、负责物资采购帐务结算。

4、负责物资采购帐务汇总、装订及存档。

5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

6、负责完成领导交办的其他工作。

计划管理岗位职责

1、负责物资需求计划汇总及采购任务下达。

2、负责一级物资需求计划上报及二级物资需求计划编制。

3、负责物资库存限额控制及利库。

4、负责物资采购过程的催办监督。

5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

6、负责完成领导交办的其他工作。

采购管理岗位职责

1、负责编制物资采购方案、招标及合同计划。

2、负责组织物资采购招标。

3、负责物资采购合同谈判、起草、送审、签订及履行。

4、负责物资监造、催交催运,参与物资验收。

5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

6、负责完成领导交办的其他工作。

供应商管理岗位职责

1、负责供应商资质审查和准入。

2、负责供应商管理系统运行及维护。

3、负责供应商考评与分级管理。

4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

5、负责完成领导交办的其他工作。

质量检验岗位职责

1、负责编制采购物资质量检验方案。

2、负责采购物资质量检验,出具检验报告。

3、负责建立完善质量检验台账。

4、负责质量检验仪器、设备维护保养。

5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

6、负责完成领导交办的其他工作。

库房管理岗位职责

1、负责物资到货验收、入库、保管、养护及出库。

2、负责仓储物资“四位一体”、“五五摆放”管理。

3、负责仓储物资防腐、防霉、防锈及病虫害防治。

4、负责仓储安全管理。

5、负责仓库设施设备维护保养。

6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

7、负责完成领导交办的其他工作。

驾驶员岗位职责

1、负责采购物资接运、现场送货。

2、负责车辆及装卸机具维护保养。

3、负责采购物资装卸作业安全管理。

4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。

5、负责完成领导交办的其他工作。

第2篇：物资采购部经理岗位职责1.负责物资采购部全面工作，提出酒店物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调査研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。3.指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量。4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。5.对酒店的物资采购负有重要责任，熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资题船质量要求。6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。8.认真监督检査各采购员的采购进程及价格控制。9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况。11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作。12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提髙工作水平和思想水平。第3篇：物资采购部主管岗位职责1.合理安排下属工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。3.了解市场信息，比值论价，降低费用开支。4.检査和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。第4篇：物资采购部副经理岗位职责1.协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证酒店物品的正常供应。2.与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。4.协助采购部经理检查月末盘点工作。5.按时完成上级指派的其他工作。第5篇：物资采购部仓库保管员岗位职责1.全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并报据发票名称、勒号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。2.有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放,做到整齐美观，并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，并把货物卡挂放在明显之处。5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。6.仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤瞭晒，防止虫驻鼠咬、霉烂变质。7.每日汇总票据，严格执行出入库手续,按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。8.熟悉货物，明确负责保管货物的范围。9.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货操等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。10.严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。11.努力完成领导交办的其他工作。第6篇：物资采购部采购员岗位职责(二)1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。第7篇：物资采购部采购员岗位职责(一)1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝ij，保证货源充足。6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。第8篇：物资采购部工作职责1.负责对全公司物资采购工作直接管理，分公司物资采购计划必须上报，并对其进行审査、核实、监督、执行。2.负责对公司生产所需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标及执行。3.负责按公司质量体系要求，制定采购文件，并按采购文件协同生产管理部、质量部、计划财务部对分承包方的质量保证能力进行评估和考核，最终评定合格的分承包方。4.协同质量部对所采购回的物资及仓储物资进行检查、验收，包括物资的搬运、储存、包装、维护等工作。5.协助参与商务合同的签订并监督其执行。6.负责采购的不合格产品的控制及处理。7.收集各种商品物资信息，掌握物资供需动态，以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录。通过分析,随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。8.负责对本部门员工及分公司物资采购员、仓库员的培训工作。9.完成领导交办的其他工作。